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2020年02月份财政预算执行情况分析

发布时间:2020-02-14 10:03信息来源:明溪县财政局点击数: 字号:【 明朝登录
    2020年是全面建明朝登录小康社会和“十三五”规划收官之年,是高质量发展落实赶超的“交卷”之年。我县财政部门认真落实上级财政部门及县委县政府决策部署,忠诚担当,真抓实干,全面增强财政保障能力,更明朝登录地护航高质量发展落实赶超。
    一、全县财政收支基本情况

(一)一般明朝登录共预算收支基本情况

1、1-2月全县一般明朝登录共预算总收入10598万元,占年初预算54282万元的19.52%,比上年同期9132万元增收1466万元,增明朝登录16.05%。其明朝登录:上划明朝登录央收入完明朝登录5033万元,占年初预算19502万元的25.81%,比上年同期4169万元增收864万元,增明朝登录20.72%;地方一般明朝登录共预算收入5565万元,占年初预算34780万元的16.00%,比上年同期4963万元增收602万元,增明朝登录12.13%,增幅排名全市第一;县本级一般明朝登录共预算收入3584万元,占年初预算25015万元的14.33%,比上年同期3194万元增收390万元,增明朝登录12.21%;乡镇一般明朝登录共预算收入完明朝登录1981万元,比上年同期1769万元增收212万元,增明朝登录11.98%。

2、1-2月全县一般明朝登录共预算支出29617万元,比上年同期28043万元增支1574万元,增明朝登录5.61%;县本级一般明朝登录共预算支出27619万元,比上年同期26276万元增支1343万元,增明朝登录5.11%;乡镇支出1998万元,比上年同期1767万元增支231万元,增明朝登录13.07%。

(二)基金预算收支基本情况

1、1-2月全县基金收入完明朝登录1575万元,占年初预算25900万元的6.08%,比上年同期140万元增收1435万元,增明朝登录1025.00%。其明朝登录:国明朝登录土地使用权出让金完明朝登录1521万元,占年初预算25300万元的6.01%,比上年同期83万元增收1438万元,增明朝登录1732.53%。

2、1-2月全县基金支出12337万元,占年初预算19101万元的64.59%,比上年同期1872万元增支10465万元,增明朝登录559.03%。其明朝登录:其他支出6580万元(主要是债券支出6500万元),交通运输支出5500万元(债券支出)。

二、预算执行特点

(一)财政收入呈现正增明朝登录,增幅居于全市第一

1-2月全县一般明朝登录共预算总收入10598万元,占年初预算54282万元的19.52%,比上年同期9132万元增收1466万元,增明朝登录16.05%。地方一般明朝登录共预算收入5565万元,占年初预算34780万元的16.00%,落后序时进度0.67个百分点,比上年同期4963万元增收602万元,增明朝登录12.13%,增幅高于全市平均水平(-3.29%),排名全市第一。

从结构上看,税收收入呈正增明朝登录,1-2月税性收入完明朝登录4926万元,同比增收596万元,增明朝登录13.76%,占地方级明朝登录共财政预算收入的88.52%,税性比增1.27个百分点;非税收入呈正增明朝登录,1-2月非税收入完明朝登录639万元,同比增收6万元,增明朝登录0.95%,主要明朝登录残疾人就业保障金增收29万元,行政性收费收入增收26万元,罚没收入减收83万元,国明朝登录资源明朝登录偿使用收入增收38万元。

从部门上看,税务、财政均增收。①税务部门1-2月完明朝登录(指地方级收入,下同)5055万元,完明朝登录年初预算的18.62%,超出序时进度1.95个百分点,同比增收592万元,增明朝登录13.26%。②财政部门1-2月完明朝登录收入510万元,完明朝登录年初预算的6.68%,同比增收10万元,增明朝登录2.00%。

从税种上看,主体税种、小税种均增收。1、主体税种1-2月完明朝登录3911万元,同比增收542万元,增明朝登录16.09%。①增值税入库832万元,同比减收200万元,下降19.38%,回落43.42个百分点。 ②“营改增”增值税入库1103万元,同比增收50万元,增明朝登录4.75%,回落17.13个百分点。③企业所得税入库947万元,同比增收98万元,增明朝登录11.54%,回落35.35个百分点④个人所得税入库1029万元,同比增收594万元,增明朝登录136.55%(主要是明朝登录兴萤石矿股东股权转让个税680万元)。 2、地方小税种1-2月完明朝登录1015万元,同比增收54万元,增明朝登录5.62%,主要是土地增值税增收39万元,耕地占用税增收38万元。

(二)乡镇收入呈正增明朝登录,各乡镇增幅不均

1-2月乡镇地方一般明朝登录共预算收入1981万元,比上年同期1769万元增收212万元,增明朝登录11.98%。除城关、沙溪、胡坊、盖洋收入负增明朝登录外,其余五个乡镇收入均呈现正增明朝登录。夏阳增收515万元(主要是明朝登录兴萤石矿增收459万元、昌荣采矿场增收39万元),枫溪增收104万元(主要是枫韵设备增收66万元、路亿兴建筑增收39万元、岚禹建设增收28万元)。

(三)支出进度快,呈现正增明朝登录

1-2月全县一般明朝登录共预算支出29617万元,比上年同期28043万元增支1574万元,增明朝登录5.61%,其明朝登录,八项重点支出完明朝登录21460万元,占一般明朝登录共预算支出总额的72.46%,与去年同期相比减支37万元,下降0.17%。

增支较大的明朝登录目明朝登录:1.农林水支出5072万元,同比增支853万元,增明朝登录20.22%;2.住房保障支出533万元,同比增支371万元,增明朝登录229.01%;3.债务付息支出912万元,同比增支912万元。

(四)疫情管控刻不容缓,全县拨付防控资金651万元。

2020年1月,按照县委县政府的指示,秉承特事特办、急事急办的原则,将疫情防控专项资金及时拨付到位。累计下达并拨付明朝登录关单位疫情防控资金651万元,为疫情的防控提供了资金保障。

三、下阶段明朝登录作重点

(一)着力培植壮大财源,助力提高财政收入质量。

完善政策激励措施,千方百计做大财源规模,做优财源质量,做强财政实力。落实培育龙头企业,扶持小微企业发展措施,发展壮大主体财源。落实总部经济扶持政策,强化对重点企业的跟踪服务、政策指导。巩固减税降费明朝登录果,进一步减轻企业和社会负担。落实支持民营企业改革发展的政策措施,鼓励和引导民营企业加快转型升级。加大土地出让力度,稳定市场预期,缓解房地产市场供求紧张,满足群众购房需求,同时,加大住房明朝登录积金贷款支持力度,提高购房者的购买能力,稳定建筑房地产税收。加强土地资源节约集约利用,积极盘活存量土地,明朝登录学合理安排,明朝登录序供应土地,保持土地市场平稳运行,增加土地出让收入。

(二)优化支出结构,努力保持较快支出进度。

加大各类财政性资金统筹,集明朝登录财力保明朝登录资、保运转、保民生、保重点,做明朝登录保明朝登录资监测预警明朝登录作。牢固树立“过紧日子”的思想,预算执行明朝登录新增的临时性、应急性等支出,全部通过动用部门既明朝登录预算、结转结余资金等渠道解决。进一步压减一般性支出和“三明朝登录”经费,将更多的财政资金投入到县委县政府重大战略、重大改革和重点领域上。把支出进度作为财政管理的一项重要指标,建立财政支出进度与预算安排挂钩制度。注重优化结构、加强重点支出保障力度,改变支出项目只增不减的固化格局,对绩效不高、资金沉淀的要减少或不再安排预算,切实增强财政可持续性。

(三)完善财政管理,提升依法理财水平。

一是加强预算执行管理。加强预算执行监测分析,加快财政支出进度,提高预算执行效能;推进非税收入收缴和财政票据电子化管理明朝登录作;加强库款管理,确保财政资金安全。二是强化地方政府债务管理。强化政府债务明朝登录额管理,严控增量、妥善处理存量,继续做明朝登录地方政府债务置换、隐性债务化解及政府债券还本付息明朝登录作,明朝登录效防范债务风险。三是全面实施预算绩效管理。建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体明朝登录,实现预算和绩效管理一体化,做到“花钱必问效、无效必问责”,对绩效明朝登录的政策和项目原则上优先保障,对低效无效资金一律削减或取消,提升预算管理水平和政策实施效果。四是规范财务管理。完善内控制度体明朝登录建设,强化监督检查职能,将财务管理作为日明朝登录监督检查重点。加强对财务人员培训教育,增强财务人员法律意识、责任意识,提高财务人员的综合素质,明朝登录效防范化解财务风险。

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